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          2022年度四川省黨員干部現代遠程教育中心單位決算

          目 錄

          公開時間:2023年9月6日

          第一部分 單位概況

          一、主要職責

          二、機構設置

          第二部分 2022年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          十、其他重要事項的情況說明

          第三部分 名詞解釋

          第四部分 附件

          第五部分 附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


          第一部分 單位概況


          一、主要職責


          1.政策職能:黨員教育管理工作條例、黨員教育培訓五年規劃的貫徹落實;黨員教育培訓、基層黨員教育師資、黨員教育培訓基地、黨員電化教育、黨員干部現代遠程教育的指導協調。

          2.平臺建設:“四川省智慧黨建”云平臺的建設使用;《四川黨建》系列平臺(網站、微信公眾號、手機報、電視欄目、APP客服端)的運維。

          3.課件建設:省級重點課件的策劃制作;中組部下達的少數民族語言課件譯制;黨員教育課件觀摩交流;黨員教育培訓教材評審交流。

          4.省黨建研究會工作:組織開展黨建課題研究,推動課題研究成果的轉化推廣,參加全國黨建研究會組織的黨的建設問題研討會及學術交流活動。

          5.部務會交辦任務。

          二、機構設置

          本單位屬省委組織部二級預算單位,無內設機構。


          第二部分 2022年度單位決算情況說明


          一、收入支出決算總體情況說明

          2022年度收、支總計891.7萬元。與2021年相比,收、支總計各增加86.62萬元,增長10.76%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項工作經費。

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          (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(單位:萬元)

          二、收入決算情況說明

          2022年本年收入合計883.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入883.47萬元,占100%。

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          (圖2:收入決算結構圖)

          三、支出決算情況說明

          2022年本年支出合計883.47萬元,其中:基本支出356.62萬元,占40.37%;項目支出526.85萬元,占59.63%。

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          (圖3:支出決算結構圖)

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收入、支出總計883.47萬元。與2021年相比,財政撥款收、支各增加78.39萬元,增長9.74%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項工作經費。

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          (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(單位:萬元)

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出883.47萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.39萬元,增長9.74%。主要變動原因是2022年新增黨員教育專項工作經費。

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          (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(單位:萬元)

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出883.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出823.55萬元,占93.22%;社會保障和就業支出16.85萬元,占1.91%;衛生健康支出20.16萬元,占2.28%;住房保障支出22.91萬元,占2.59%。

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          (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2022年一般公共預算支出決算數為883.47,完成預算88.32%。其中:

          1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):支出決算為296.70萬元,完成預算87.29%,決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制一般性支出,公用經費資金略有結余。

          2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為526.85萬元,完成預算87.21%,決算數小于預算數的主要原因是個別項目資金略有結余;部分項目實際使用金額略低于預算金額。

          3.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為16.85萬元,完成預算78.37%,決算數小于預算數的主要原因是因養老保險繳費基數調整,養老保險資金略有結余。

          4.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為17.77萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

          5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為2.39萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

          6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為22.91萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年一般公共預算財政撥款基本支出356.62萬元,其中:

          人員經費298.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金等。

          公用經費58.14萬元,主要包括:辦公費、水費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算為7.21萬元,完成預算69.33%,較上年增加0.57萬元,增長8.58%。決算數小于預算數的主要原因是由于受疫情影響,中心基層調研減少,公務用車運行維護費相應減少。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算7.21萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

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          (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

          1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年一致,均未安排因公出國(境)經費。

          未發生因公出國(境)開支內容。

          2.公務用車購置及運行維護費支出7.21萬元,完成預算69.33%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.57萬元,增長8.58%。主要原因是中心外出工作用車量較2021年略有增加。

          其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車2輛,其中:轎車0輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

          公務用車運行維護費支出7.21萬元。主要用于黨員教育工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費支出0萬元。公務接待費支出決算與2021年一致。主要原因是近年來均未安排公務接待費。其中:

          國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

          外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2022年,四川省黨員干部現代遠程教育中心機關運行經費支出58.14元,比2021年增加11.35萬元,增長24.26%。主要原因是2022年因黨員教育工作增加導致運行經費略有增加。

          (二)政府采購支出情況

          2022年,四川省黨員干部現代遠程教育中心政府采購支出總額170.84萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出170.84萬元。主要用于智慧黨建云平臺運營費、公務用車運行維護費用等。授予中小企業合同金額166.87萬元,占政府采購支出總額的97.68%,其中:授予小微企業合同金額166.87萬元,占政府采購支出總額的97.68%。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2022年12月31日,四川省黨員干部現代遠程教育中心共有車輛2輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于外出采訪拍攝用車、后勤保障用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理情況

          根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對譯制民族語言課件制作費、智慧黨建云平臺運營費、黨員教育中心專項工作經費、全省黨員教育融媒體中心工作經費等9個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取9個項目開展績效監控,組織對9個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。


          第三部分 名詞解釋


          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          4.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          5.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

          8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

          9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          10.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

          11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          12項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          13.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          第四部分 附件



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          第五部分 附表


          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

          2022年度四川省黨員干部現代遠程教育中心決算公開表.xls


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