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          2022年度中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心單位決算

          目 錄

          公開時間:2023年9月6日

          第一部分 單位概況

          一、主要職責

          二、機構設置

          第二部分 2022年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          十、其他重要事項的情況說明

          第三部分 名詞解釋

          第四部分 附件

          第五部分 附表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表


          第一部分 單位概況


          一、主要職責

          為高層次人才來川和在川創新創業提供相關政策咨詢、平臺、項目申報服務,協助做好全省高層次人才發展的宏觀規劃、政策調研、表彰獎勵等基礎性工作,協助開展招才引智、省校(院所、企業)合作以及人才項目申報、評審和發布工作。

          二、機構設置

          本單位屬四川省委組織部二級預算單位,無內設機構。


          第二部分 2022年度單位決算情況說明


          一、收入支出決算總體情況說明

          2022年度收、支總計529.23萬元。與2021年相比,收、支總計各增加78.73萬元,增長17.48%。主要變動原因是人員變動,人員經費有所增長。

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          圖1:收、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)

          二、收入決算情況說明

          2022年本年收入合計529.23萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入529.23萬元,占100%。

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          圖2:收入決算結構圖

          三、支出決算情況說明

          2022年本年支出合計529.23萬元,其中:基本支出345.87萬元,占65.35%;項目支出183.36萬元,占34.65%。

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          圖3:支出決算結構圖

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年財政撥款收、支總計529.23萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加78.73萬元,增長17.48%。主要變動原因是人員變動,人員經費有所增長。

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          圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出529.23萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.73萬元,增長17.48%。主要變動原因是人員變動,人員經費有所增長。

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          圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2022年一般公共預算財政撥款支出529.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出441.71萬元,占83.46%;教育支出32.45萬元,占6.13%;社會保障和就業支出17.01萬元,占3.22%;衛生健康支出17.67萬元,占3.34%;住房保障支出20.39萬元,占3.85%。

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          圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          2022年一般公共預算支出決算數為529.23萬元,完成預算69.88%。其中:

          1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):支出決算為258.35萬元,完成預算82.34%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展,故相應減少了差旅費支出。

          2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務支出(項):支出決算為183.36萬元,完成預算53.14%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,部分活動未開展。

          3.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):支出決算為32.45萬元,完成預算75.47%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,減少培訓規模,故培訓支出減少。

          4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為17.01萬元,完成預算98.84%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動及尾差收整。

          5.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為15.46萬元,完成預算99.55%,決算數小于預算數的主要原因是尾差收整。

          6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為2.21萬元,完成預算100%。

          7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為20.39萬元,完成預算99.46%,決算數小于預算數的主要原因是尾差收整。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年一般公共預算財政撥款基本支出345.87萬元,其中:

          人員經費259.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。

          公用經費85.94萬元,主要包括:辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

          七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算為2.3萬元,完成預算46%,較上年增加0.98萬元,增長74.24%。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,公務用車出行次數較少。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.3萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

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          圖7:“三公”經費財政撥款支出結構

          1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年比無變化。主要原因是領導人才考試與測評中心2022年和2021年均不涉及因公出國(境)。

          2.公務用車購置及運行維護費支出2.3萬元,完成預算46%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.98萬元,增長74.24%。主要原因是車輛維修費用有所增加。

          其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

          公務用車運行維護費支出2.3萬元。主要用于人才相關工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算與2021年比無變化。主要原因是領導人才考試與測評中心2022年和2021年均不涉及公務接待。其中:

          國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

          外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算支出決算情況說明

          2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

          九、國有資本經營預算支出決算情況說明

          2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2022年,領導人才考試與測評中心機關運行經費支出85.94萬元,比2021年增加3.87萬元,增長4.72%。主要原因是人員變動,故機關運行經費有所增長。

          (二)政府采購支出情況

          2022年,領導人才考試與測評中心政府采購支出總額2.3萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.3萬元。主要用于公務用車運行維護費。授予中小企業合同金額1.38萬元,占政府采購支出總額的60%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2022年12月31日,領導人才考試與測評中心共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于人才相關工作公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效管理情況

          根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對信息化建設及運行維護費項目等1個項目開展了預算事前績效評估,對8個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取8個項目開展績效監控,組織對3個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。


          第三部分 名詞解釋


          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          5.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

          9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

          10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          13.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。


          第四部分 附件


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          第五部分 附表


          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算明細表

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

          八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

          十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

          2022年度考評中心決算公開.xls


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