目 錄
第一部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心2024年單位預算表
一、單位收支總表
二、單位收入總表
三、單位支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出預算表
十三、單位預算項目支出績效目標表
第三部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心2024年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心概況
一、基本職能及主要工作
(一)黨員干部服務中心職能簡介。
為部機關黨員干部履行工作職責提供保障服務;承擔部機關黨員干部學習教育、黨風廉政建設、組織黨員志愿服務的事務性工作;管理黨員干部活動場所;承擔有關會議、政務活動的事務性工作。
(二)黨員干部服務中心2024年重點工作。
2024年,是新中國成立75周年,是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。黨員干部服務中心將堅定不移講政治、重規范、保安全、強服務、嚴管理,認真貫徹落實部務會要求,當好“后勤兵”,做好“服務員”,努力推動各項工作干在實處、走在前列。一是認真做好安全生產工作,二是全面提升部機關服務保障精細化水平,三是著力推進部機關政府采購項目順利實施。
二、機構設置
本單位是隸屬于中共四川省委組織部的二級預算單位,本單位無下屬預算單位。
第二部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心2024年單位預算表
一、單位收支總表(公開表1)
二、單位收入總表(公開表1-1)
三、單位支出總表(公開表1-2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表2)
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)(公開表2-1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3-1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3-2)
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表(公開表3-3)
十、政府性基金支出預算表(公開表4)
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(公開表4-1)
十二、國有資本經營預算支出預算表(公開表5)
十三、單位預算項目支出績效目標表(公開表6)
第三部分 中共四川省委組織部黨員干部服務中心2024年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,黨員干部服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。黨員干部服務中心2024年收支預算總數439.04萬元,比2023年收支預算總數減少385.13萬元,主要原因是部分項目調整至部機關。
(一)收入預算情況
黨員干部服務中心2024年收入預算439.04萬元,其中:上年結轉202.83萬元,占46.2%;一般公共預算撥款收入236.21萬元,占53.8%。
(二)支出預算情況
黨員干部服務中心2024年支出預算439.04萬元,其中:基本支出439.04萬元,占100%。
二、財政撥款收支預算情況說明
黨員干部服務中心2024年財政撥款收支預算總數439.04萬元,比2023年財政撥款收支預算總數減少385.13萬元,主要原因是部分項目調整至部機關。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入236.21萬元、上年結轉202.83萬元;支出包括:一般公共服務支出414.14萬元、社會保障和就業支出11萬元、衛生健康支出6萬元、住房保障支出7.9萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
黨員干部服務中心2024年一般公共預算當年撥款236.21萬元,比2023年預算數減少385.13萬元,主要原因是部分項目調整至部機關。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出211.31萬元,占89.46%、社會保障和就業支出11萬元,占4.66%;衛生健康支出6萬元,占2.54%;住房保障支出7.9萬元,占3.34%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)2024年預算數211.31萬元,主要用于保障中心正常運轉,完成日常工作任務,保障職工工資津補貼發放等。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為7萬元,主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。
3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算數為4萬元,主要用于:在職人員職業年金繳費支出。
4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為6萬元,主要用于:在職人員職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為7.9萬元,主要用于:在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
黨員干部服務中心2024年一般公共預算基本支出439.04萬元,其中:
人員經費74.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
公用經費364.72萬元,主要包括:物業管理費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
黨員干部服務中心2024年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
(一)公務接待費與2023年預算持平。黨員干部服務中心2024年沒有使用財政撥款安排公務接待經費預算。
(二)公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。黨員干部服務中心2024年沒有使用財政撥款安排公務用車購置及運行維護費預算。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元,擬購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費0萬元,用于0輛公務用車支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
黨員干部服務中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
黨員干部服務中心2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
黨員干部服務中心為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。
(二)政府采購情況
2024年,黨員干部服務中心安排政府采購預算151.12萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算151.12萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年底,黨員干部服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2024年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
2024年黨員干部服務中心開展績效目標管理的項目8個,涉及預算439.04萬元。其中:人員類項目2個,涉及預算74.32萬元;運轉類項目6個,涉及預算364.72萬元;特定目標類項目0個,涉及預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.組織事務(款):反映中國共產黨組織部門的支出。
2.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)。